SW Park Wodny studium wyk,
[ Pobierz całość w formacie PDF ]
//-->STUDIUMWYKONALNOŚCIBudowa Parku WodnegoCentrum Rekreacji, Sportui Rehabilitacji w SłupskuOpracowanie wykonane dlaGminy Miejskiej Słupsk przez:Regionalny Program Operacyjny WojewództwaPomorskiego na lata 2007 – 2013Poddziałanie 3.2.2. INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCEPOTENCJAŁ ROZWOJOWY MIASTInstytut Partnerstwa Publiczno Prywatnegoul. Wąwozowa 30 lok. 23, 02-796 W arszawatel./ fax. + 48 (022) 482-10-50e-mail:bartosz.korbus@ippp.plwww.ippp.plSłupsklistopad 2009„BudowaParku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji”Spis treściSPIS TREŚCI.............................................................................................................................................. 21.2.STRESZCZENIE ................................................................................................................................. 4WYKONALNOŚĆ INSTYTUCJONALNA........................................................................................ 102.1.2.2.2.3.2.4.3.OPIS PROJEKTODAWCY..................................................................................................................10OPIS WDRAśANIA PROJEKTU...........................................................................................................22UWARUNKOWANIA PRAWNE REALIZACJI INWESTYCJI........................................................................39TRWAŁOŚĆ INSTYTUCJONALNA.......................................................................................................44WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO - TECHNOLOGICZNA ............................................................. 453.1.ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z KRAJOWYMI I REGIONALNYMI DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI....................453.2.OPIS STANU AKTUALNEGO PRZED REALIZACJĄ PROJEKTU...................................................................493.3.OPIS POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU..............................................................................................623.4.PRZEDMIOT PROJEKTU....................................................................................................................673.4.1.Analiza róŜnych wariantów realizacji inwestycji.................................................... 673.5.SZCZEGÓŁOWY OPIS WYBRANEGO WARIANTU REALIZACJI PROJEKTU.................................................723.5.1.Lokalizacja, miejsce realizacji projektu................................................................... 723.5.2.Analiza techniczna i technologiczna ..................................................................... 753.5.3.Trwałość technologiczna......................................................................................... 863.6.OPIS STANU PO REALIZACJI PROJEKTU–LOGIKA INTERWENCJI...........................................................863.6.1.Wskaźniki produktu.................................................................................................... 863.6.2.Wskaźniki rezultatu .................................................................................................... 873.6.3.Wskaźniki oddziaływania projektu – cele długofalowe ....................................... 883.7.MATRYCA LOGICZNA PROJEKTU.....................................................................................................923.8.KOMPLEMENTARNOŚĆ PROJEKTU....................................................................................................944.WYKONALNOŚĆ FINANSOWO - EKONOMICZNA .................................................................. 1004.1.ANALIZA FINANSOWA ...........................................................................................................1004.1.1.Określenie załoŜeń do analizy finansowej ........................................................... 1004.1.2.Całkowite nakłady inwestycyjne.......................................................................... 1014.1.3.Kalkulacja przychodów ze sprzedaŜy inwestora w wyniku realizacji inwestycji1104.1.3.1.4.1.3.2.4.1.3.3.4.1.3.4.Analiza rynku oraz oferta powstała w wyniku realizacji projektu ..................................110Prognozowana liczba odbiorców.......................................................................................113Polityka cenowa.....................................................................................................................114Program sprzedaŜy ................................................................................................................1154.1.4.Kalkulacja kosztów eksploatacyjnych bez realizacji projektu oraz z jegouwzględnieniem ....................................................................................................................... 1174.1.4.1.Plan amortyzacji .....................................................................................................................1224.1.5.4.1.6.4.1.7.4.1.8.4.1.8.1.4.1.8.2.Rachunek zysków i strat.......................................................................................... 123Zestawienie przepływów pienięŜnych projektu .................................................. 123Ustalenie wysokości dofinansowania ................................................................... 126Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu....... 127Wskaźnik FNPV/C i FRR/C......................................................................................................127Wskaźnik FNPV/K i FRR/K........................................................................................................1284.1.9.4.1.10.Struktura finansowania ........................................................................................... 129Analiza trwałości finansowej projektu .................................................................. 132Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego,02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 30 lok. 23tel./ fax (+48) (022) 482-10-502www.ippp.pl„BudowaParku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji”4.2.ANALIZA EKONOMICZNA......................................................................................................1334.2.1.Określenie załoŜeń do analizy ekonomicznej...................................................... 1334.2.2.Rachunek kosztów i korzyści ekonomicznych ..................................................... 1344.2.3.Zestawienie i ocena jakościowa kosztów i korzyści, które nie mogły zostaćwycenione................................................................................................................................. 1364.2.4.Ustalenie wartości wskaźników efektywności ekonomicznej projektu ............. 1364.2.4.1.4.2.4.2.Wskaźnik ENPV i ERR...............................................................................................................136Wskaźnik B/C ...........................................................................................................................1384.2.5.4.2.6.4.2.7.5.Analiza wraŜliwości ................................................................................................. 138Analiza ryzyka .......................................................................................................... 139Analiza wskaźnikowa .............................................................................................. 140WPŁYW PROJEKTU NA ŚRODOWISKO ...................................................................................... 141WPŁYW REALIZACJI PROJEKTU NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH.......141WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO PO ZAKOŃCZENIU................................................................143WPŁYW NA SIEDLISKA I GATUNKI ZAMIESZKUJĄCE TERENYNATURA2000I INNE O ZNACZENIUKRAJOWYM...............................................................................................................................................1455.1.5.2.5.3.INDEKSY I SPISY .................................................................................................................................. 147SPIS TABEL.................................................................................................................................................147SPIS RYSUNKÓW.........................................................................................................................................148ZAŁĄCZNIKI...............................................................................................................................................148Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego,02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 30 lok. 23tel./ fax (+48) (022) 482-10-503www.ippp.pl„BudowaParku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji”1. STRESZCZENIEInformacje ogólneTytułprojektu:„BudowaParkuWodnegoCentrumRekreacji,Sportui Rehabilitacji w Słupsku”Lokalizacja inwestycji:Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w Mieście Słupsk, powiatSłupsk, województwo Pomorskie. Teren, na którym powstanie obiekt Parku Wodnego CentrumRekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku połoŜony jest w północnej części miasta, w pobliŜuSłupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działka w południowo-zachodniej części sąsiaduje zul. Grunwaldzką.Planowany okres realizacji:II kw. 2010 r. – II kw. 2012 r.Wykonalność instytucjonalnaBeneficjent:Beneficjentem projektu„Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji,Sportu i Rehabilitacji w Słupsku”jestGmina Miejska Słupsk– wspólnota samorządowa.Podmiot odpowiedzialny za realizację / operator:Podmiotem realizującym inwestycjęwimieniu beneficjenta, a następniepełniącym funkcję operatorapowstałej infrastruktury jestSłupskiOśrodek Sportu i Rekreacji(w skrócie SOSiR).Powierzenie realizacji, a następnie funkcjioperatora Parku Wodnego nastąpi w trybie Zarządzenia Prezydenta Miasta. Jest to jednostkabudŜetowa Miasta, która realizuje zadania w dziedzinie kultury fizycznej, a w szczególności wzakresie sportu i rekreacji.Wykonalność techniczno – technologicznaStreszczenie opisu sytuacji aktualnej i zidentyfikowanych problemów:Potrzeba realizacji projektu wynika z braku na terenie Miasta Słupska nowoczesnejinfrastruktury umoŜliwiającej zarówno mieszkańcom, jak i turystom korzystanie z wysokiej klasyzaplecza do uprawiania sportów wodnych oraz pełniącej funkcje rekreacyjne i rehabilitacyjne. MiastoSłupsk – postrzegane jako jednostka pełniąca funkcje metropolitalne o charakterze subregionalnegoośrodka wzrostu – nie jest na dzień dzisiejszy w stanie sprostać oczekiwaniom mieszkańców wobrębie poprawy jakościŜycia,zdrowia i dostępności do podstawowej bazy umoŜliwiającejkształtowanie zdrowego trybuŜyciai zapobieganie chorobom. PodaŜ usług rehabilitacyjnych nieodpowiada takŜe zapotrzebowaniu pochodzącemu ze strony osób niepełnosprawnych orazstarszych.Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego,02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 30 lok. 23tel./ fax (+48) (022) 482-10-504www.ippp.pl„BudowaParku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji”Wwynikudokonanejanalizystanuaktualnegozdefiniowanoszeregproblemówi niedogodności dla mieszkańców Słupska, w szczególności dzieci i młodzieŜy oraz osób starszychDo problemów, z których wynika potrzeba realizacji projektu zaliczają się przede wszystkim:•••niewystarczający zakres dostępnych form rekreacji, sportu i rehabilitacji na terenieSłupska;brak nowoczesnego zaplecza pozwalającego na zdrowe i aktywne spędzanie czasu,niewystarczająca liczba wolnych jednostek godzinowych do wykorzystania naistniejącym obiekcie basenu w celu nauki pływania dla:oo•••••dzieci w ramach zajęć z wychowania fizycznego,młodzieŜy i dorosłych w ramach zajęć indywidualnych;brak wystarczającej oferty dla dzieci i młodzieŜy w zakresie odpoczynku związanegoz zajęciami w wodzie;brak kompleksowej oferty dla osób niepełnosprawnych i chcących uprawiać rekreację;niewystarczająca oferta związana z aktywnością fizyczną dla osób w podeszłymwieku;obniŜenie kondycji fizycznej mieszkańców, zwiększenie częstotliwości występowaniachorób oraz niski poziom zadowolenia zŜycia;ograniczenia finansowe wnioskodawcy uniemoŜliwiające samodzielną realizacjęprzedmiotowego projektu w zakładanym kształcie co bezpośrednio przekłada się nabrak moŜliwości realizacji załoŜeń dokumentów strategicznych na poziomie lokalnym,regionalnym i krajowym.Rozwiązaniem tychŜe problemów jest budowa nowoczesnego obiektu, który w sposóbkompleksowy zapewni dostęp do oferty sportowej, rekreacyjnej i rehabilitacyjnej dlawszystkich wspomnianych interesariuszy.Podsumowanieanalizywariantówiuzasadnieniewyboruwariantudorealizacji:Przeanalizowano następujące warianty realizacji inwestycji:122a2bRemont/przebudowa istniejącego obiektu pływalni miejskiej przy ul. Szczecińskiej99 w SłupskuBudowa nowego obiektu:z zespołem basenowym, strefą wellness i spaz zespołem basenowym, strefą wellness i spa, lodowiskiem i basenem sportowymWyodrębniono kryteria, dla których przypisano wagi, pamiętając o tym, aby wagi sumowałysię do jedności. Do kryteriów w obu wariantach, przypisano punkty, w zaleŜności odInstytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego,02-796 Warszawa, ul. Wąwozowa 30 lok. 23tel./ fax (+48) (022) 482-10-505www.ippp.pl
[ Pobierz całość w formacie PDF ]